Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1101 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IZC1D95, SUSPENSÃO, PASSAR APARELHO DIAGNOSTICO, CAMBIO, PARTE ELETRICA. |
3.310,00 |
3.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IZC1D95, SUSPENSÃO, PASSAR APARELHO DIAGNOSTICO, CAMBIO, PARTE ELETRICA. |
3.310,00 |
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| 14/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/10501; |
|
3.310,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA - 7344 |
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3.151,12 |
| 21/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1101/2025 |
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158,88 |
| TOTAL |
3.310,00 |
3.310,00 |
3.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/02/2025 |
158,88 |
1487/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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158,88 |
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