Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
52.573,37 |
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| 18/12/2025 |
FOLHA DE PGTO 12/2025 |
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52.573,37 |
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| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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46,56 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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230,25 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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253,27 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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474,75 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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857,56 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.102,54 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.834,38 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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3.918,30 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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4.178,84 |
| 18/12/2025 |
EMPENHAR EM DOTAÇÃO ESPECIFICA |
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-9.479,96 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHAR EM DOTAÇÃO ESPECIFICA |
-9.479,96 |
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| 19/12/2025 |
empenhar em dotação vinculada |
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-2.614,98 |
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| 19/12/2025 |
empenhar em dotação vinculada |
-2.614,98 |
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| 23/12/2025 |
empenhar em dotação vinculada |
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-17.477,36 |
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| 23/12/2025 |
empenhar em dotação vinculada |
-17.477,36 |
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| 29/12/2025 |
Pagamento de Empenho 11070/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.104,62 |
| TOTAL |
23.001,07 |
23.001,07 |
23.001,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
