| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE EDUARDO GALLINA |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM FOTOGRÁFICA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVOS FORMATO JPG | 2.330,00 | 2.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | REPORTAGEM FOTOGRÁFICA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVOS FORMATO JPG | 2.330,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; | 2.330,00 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2025 FELIPE EDUARDO GALLINA - 7013 | 2.330,00 | ||
| TOTAL | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
