Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FELIPE EDUARDO GALLINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPORTAGEM FOTOGRÁFICA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVOS FORMATO JPG |
2.330,00 |
2.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
REPORTAGEM FOTOGRÁFICA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVOS FORMATO JPG |
2.330,00 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
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2.330,00 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2025
FELIPE EDUARDO GALLINA - 7013 |
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2.330,00 |
| TOTAL |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
