| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 11087 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2025 | 3.908,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2025 | 3.908,22 | ||
| 18/12/2025 | FOLHA DE PGTO 12/2025 | 3.908,22 | ||
| 23/12/2025 | empenhado a maior | -313,02 | ||
| 23/12/2025 | empenhado a maior | -313,02 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Empenho 11087/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.595,20 | ||
| TOTAL | 3.595,20 | 3.595,20 | 3.595,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
