| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 11106 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2025 | 0,00 | 7.799,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2025 | 7.799,10 | ||
| 18/12/2025 | FOLHA DE PGTO 12/2025 | 7.799,10 | ||
| TOTAL | 7.799,10 | 7.799,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.799,10 | |||
