| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL |
| Número do empenho: | 11130 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA DE REEMIÇÃO DE RECIBO | 100,80 | 100,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | TARIFA DE REEMIÇÃO DE RECIBO | 100,80 | ||
| 18/12/2025 | TARIFA DE REEMIÇÃO DE RECIBO | 100,80 | ||
| TOTAL | 100,80 | 100,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,80 | |||
