| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO NOLASCO CUNHA |
| Número do empenho: | 11139 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇOS DE CÓPIA, AUTENTICAÇÃO E IMPRESSÕES PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO IWJ6E61. | 93,50 | 93,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇOS DE CÓPIA, AUTENTICAÇÃO E IMPRESSÕES PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO IWJ6E61. | 93,50 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Recibo Nº 15749; REF. EMPENHO 11139/2025 7630 - Leandro Nolasco Cunha | 93,50 | ||
| TOTAL | 93,50 | 93,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 93,50 | |||
