| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO NOLASCO CUNHA |
| Número do empenho: | 11140 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FAIXA ADESIVA REFLETIVA Finalidade: MATERIAL PARA O VEICULO IWJ6E61 | 12,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | FAIXA ADESIVA REFLETIVA Finalidade: MATERIAL PARA O VEICULO IWJ6E61 | 60,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64326154; REF. EMPENHO 11140/2025 7630 - Leandro Nolasco Cunha | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
