| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 11181 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | REPELENTE Finalidade: COMPRA DE REPELENTE PARA A CAMPANHA DA DENGUE | 12,50 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | REPELENTE Finalidade: COMPRA DE REPELENTE PARA A CAMPANHA DA DENGUE | 3.750,00 | ||
| 22/12/2025 | Conforme Fatura Nº 46759; REF. EMPENHO 11181/2025 5428 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 3.750,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.750,00 | |||
