| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELISE ASSUNTA BERTOTTI |
| Número do empenho: | 11214 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AGUA MINERAL 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE BEBIDAS NA FORMATURA DA ESCOLA JUBARÉ NO DIA 19/12/2025. | 5,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | AGUA MINERAL 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE BEBIDAS NA FORMATURA DA ESCOLA JUBARÉ NO DIA 19/12/2025. | 120,00 | ||
| 22/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64384537; REF. EMPENHO 11214/2025 5359 - DELISE ASSUNTA BERTOTTI | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
