| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 11219 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | folha de pgto | 17.477,36 | 17.477,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | folha de pgto | 17.477,36 | ||
| 23/12/2025 | folha de pgto | 17.477,36 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 11219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.477,36 | ||
| TOTAL | 17.477,36 | 17.477,36 | 17.477,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
