| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 11247 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material utlizado na oficinas do CRAS | 174,25 | 174,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | material utlizado na oficinas do CRAS | 174,25 | ||
| 24/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/1430; REF. EMPENHO 11247/2025 1952 - REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA | 174,25 | ||
| TOTAL | 174,25 | 174,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 174,25 | |||
