| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 11260 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 129.49 | GASOLINA COMUM | 6,05 | 783,41 |
| 3334.52 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,14 | 20.473,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 21.257,36 | ||
| 29/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2010; 001/2016; 001/2027; 001/2029; 001/2081; 001/2083; 001/2011; 001/2014; 001/2020; 001/2023; 001/2026; 001/2034; 001/2047; 001/2048; 001/2053; 001/2056; 001/2057; 001/2058; 001/2060; 001/2068; 001/2070; 001/2071; 001/2076; 001/2077; 001/2078; 001/2079; 001/2093; 001/2096; 001/2098; 001/2102; 001/2115; 001/2109; 001/2110; REF. EMPENHO 11260/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 21.257,36 | ||
| TOTAL | 21.257,36 | 21.257,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.257,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/12/2025 | 51,02 | 13927/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 51,02 |
