| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE ROVANI |
| Número do empenho: | 11265 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | Pêssego - de primeira qualidade, sem lesões de origem, tamanho e cor uniforme, bem desenvolvido, isenta de sujidades. Finalidade: Aquisição de materiais para merenda escolar referente ao mês de novembro e dezembro de 2025. | 6,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Pêssego - de primeira qualidade, sem lesões de origem, tamanho e cor uniforme, bem desenvolvido, isenta de sujidades. Finalidade: Aquisição de materiais para merenda escolar referente ao mês de novembro e dezembro de 2025. | 660,00 | ||
| 29/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 230/626069; REF. EMPENHO 11265/2025 5544 - JAQUELINE ROVANI | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 660,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL | 29/12/2025 | 9,90 | 14105/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 9,90 |
