| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 11276 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 371.38 | GASOLINA COMUM | 6,05 | 2.246,87 |
| 219.26 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,14 | 1.346,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.593,15 | ||
| 29/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2018; 001/2019; 001/2032; 001/2036; 001/2043; 001/2050; 001/2059; 001/2073; 001/2094; 001/2099; 001/2100; 001/2111; 001/2113; 001/2118; 001/2022; 001/2037; 001/2046; 001/2052; 001/2090; 001/2112; REF. EMPENHO 11276/2025 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.593,15 | ||
| TOTAL | 3.593,15 | 3.593,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.593,15 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/12/2025 | 8,62 | 14102/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 8,62 |
