| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER |
| Número do empenho: | 11284 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRÉDIO DO CRAS | 316,37 | 316,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRÉDIO DO CRAS | 316,37 | ||
| 29/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/89801; REF. EMPENHO 11284/2025 1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER | 316,37 | ||
| TOTAL | 316,37 | 316,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 316,37 | |||
