| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 11319 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 1.275,25 | 1.275,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 1.275,25 | ||
| 31/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 71/1089835; REF. EMPENHO 11319/2025 2995 - CLARO SA | 1.275,25 | ||
| 08/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11319/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 CLARO SA - 2995 | 1.215,47 | ||
| 08/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11319/2025 | 59,78 | ||
| TOTAL | 1.275,25 | 1.275,25 | 1.275,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/12/2025 | 59,78 | 14198/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 59,78 |
