| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA |
| Número do empenho: | 11327 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR MES 12/2025- | 971,00 | 971,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR MES 12/2025- | 971,00 | ||
| 31/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/22; REF. EMPENHO 11327/2025 7067 - Transportes Prior LTDA | 971,00 | ||
| 09/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11327/2025 Transportes Prior LTDA - 7067 | 971,00 | ||
| TOTAL | 971,00 | 971,00 | 971,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
