| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
| Número do empenho: | 11333 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mensagem Especial de Natal e Retrospectiva 2025 TV e Impresso Jornal Bom Dia | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Mensagem Especial de Natal e Retrospectiva 2025 TV e Impresso Jornal Bom Dia | 3.000,00 | ||
| 31/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/312; REF. EMPENHO 11333/2025 2384 - GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA | 3.000,00 | ||
| 12/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11333/2025 GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
