| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ITEM 0090: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, COMUM. FORA DE ESTRADA | 250,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | ITEM 0090: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, COMUM. FORA DE ESTRADA | 1.500,00 | ||
| 19/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1328; | 1.500,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2025 DR PNEUS LTDA - 6959 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
