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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1138 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ITEM 0090: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, COMUM. FORA DE ESTRADA 250,00 1.500,00
4.00 ITEM 0091: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 R25 RADIAL, A QUENTE XHA- PROUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA 1.850,00 7.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 ITEM 0090: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, COMUM. FORA DE ESTRADA ITEM 0091: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 R25 RADIAL, A QUENTE XHA- PROUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA 8.900,00
19/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1327; 8.900,00
TOTAL 8.900,00 8.900,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.