Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
09/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FRASCO PLÁSTICO DIFUSOR 250ML |
64,50 |
129,00 |
| 1.00 |
GLADE REFIL AUTOMÁTICO SORTIDO 269 ML
Finalidade: COMPRA DE APARELHO AUTOMATICO + REFIL PARA A UBS |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
FRASCO PLÁSTICO DIFUSOR 250ML GLADE REFIL AUTOMÁTICO SORTIDO 269 ML
Finalidade: COMPRA DE APARELHO AUTOMATICO + REFIL PARA A UBS |
172,00 |
|
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| 09/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/64983; |
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172,00 |
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| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
172,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
