Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1140	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL ELETRICO Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA NOVA ENTRADA DE LUZ, LIGAÇÃO COM GERADOR NA UBS E POSTO DE SAUDE.CABO FIO 0.6MM FLEX PP 410MM. HASTES ATERAMENTO. CABO FIO35MM.CABO FIO 16MM. CABO FIO 416MM. PARAFUSOS, CONECTORES, TERMINAIS,	8.150,00	8.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	MATERIAL ELETRICO Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA NOVA ENTRADA DE LUZ, LIGAÇÃO COM GERADOR NA UBS E POSTO DE SAUDE.CABO FIO 0.6MM FLEX PP 410MM. HASTES ATERAMENTO. CABO FIO35MM.CABO FIO 16MM. CABO FIO 416MM. PARAFUSOS, CONECTORES, TERMINAIS,	8.150,00
TOTAL		8.150,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®