| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: material para limpesa 2cx de mop 6 cabos para mop.1cabo extensor | 667,40 | 667,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: material para limpesa 2cx de mop 6 cabos para mop.1cabo extensor | 667,40 | ||
| 13/02/2025 | Conforme DANFE Nº 2/65341; | 667,40 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2025 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 | 667,40 | ||
| TOTAL | 667,40 | 667,40 | 667,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
