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Última atualização realizada em 11/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KICO EVENTOS E ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1153	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOCAÇÃO DE COBERTURA (TENDAS) -02 TENDAS DE 10X10X3 ACOPLADAS (200 METROS QUADRADO)EM LONA BRANCA ANTICHAMA -02 FECHAMENTOS EM LONA BRANCA DE 10X2,5 MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	8.500,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	LOCAÇÃO DE COBERTURA (TENDAS) -02 TENDAS DE 10X10X3 ACOPLADAS (200 METROS QUADRADO)EM LONA BRANCA ANTICHAMA -02 FECHAMENTOS EM LONA BRANCA DE 10X2,5 MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	8.500,00
14/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/226;		8.500,00
14/03/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1153/2025, 2800 - KICO EVENTOS E ENGENHARIA LTDA			425,00
27/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2025 KICO EVENTOS E ENGENHARIA LTDA - 2800			8.075,00
TOTAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	14/03/2025	425,00		Lançada
TOTAL		425,00

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