| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1415.00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/2021. | 26,80 | 37.922,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/2021. | 37.922,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/5045; | 37.922,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2025 - REF. MARÇO/2025 Knapp & Cia Ltda - 2795 | 33.845,39 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1154/2025 | 455,06 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1154/2025 | 1.896,10 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 1154/2025 | 1.725,45 | ||
| TOTAL | 37.922,00 | 37.922,00 | 37.922,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/03/2025 | 455,06 | 2390/2025 | Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 11/03/2025 | 1.896,10 | 2390/2025 | Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 11/03/2025 | 1.725,45 | 2390/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4.076,61 |
