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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1161	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CRETA JCS3F84 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORA FERNANDA C D R STRAPASSON EM CURSO: SIMPLIFICANDO O CNES NA ESCOLA DA FAMURS EM PORTO ALEGRE. SAIDA NO DIA 16/02/25 A TARDE, RETORNO NO FINAL DO DIA 17/02/25	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CRETA JCS3F84 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORA FERNANDA C D R STRAPASSON EM CURSO: SIMPLIFICANDO O CNES NA ESCOLA DA FAMURS EM PORTO ALEGRE. SAIDA NO DIA 16/02/25 A TARDE, RETORNO NO FINAL DO DIA 17/02/25	250,00
14/02/2025	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CRETA JCS3F84 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORA FERNANDA C D R STRAPASSON EM CURSO: SIMPLIFICANDO O CNES NA ESCOLA DA FAMURS EM PORTO ALEGRE. SAIDA NO DIA 16/02/25 A TARDE, RETORNO NO FINAL DO DIA 17/02/25		250,00
19/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2025 Marcelo Jose Szlachta - 318			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00