| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NS ITA SONORIZAÇÃO LTDA - BANDA NAVESOM |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Execução de apresentação artística do grupo musical BANDA NAVE SOM, consistindo na realização de apresentação do mesmo, inserida nas festividades alusivas ao 33º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do município, a se realizar no dia 1º de março de 2025, com duração aproximada de 04:00h (quatro horas), na comunidade Rio Brasil, Barra do Rio Azul – RS. | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Execução de apresentação artística do grupo musical BANDA NAVE SOM, consistindo na realização de apresentação do mesmo, inserida nas festividades alusivas ao 33º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do município, a se realizar no dia 1º de março de 2025, com duração aproximada de 04:00h (quatro horas), na comunidade Rio Brasil, Barra do Rio Azul – RS. | 15.500,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/76; | 15.500,00 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1171/2025, 7348 - NS ITA SONORIZAÇÃO LTDA - BANDA NAVESOM | 517,19 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2025 NS ITA SONORIZAÇÃO LTDA - BANDA NAVESOM - 7348 | 14.982,81 | ||
| TOTAL | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 06/03/2025 | 517,19 | Lançada | |
| TOTAL | 517,19 |
