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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NS ITA SONORIZAÇÃO LTDA - BANDA NAVESOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1171 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Execução de apresentação artística do grupo musical BANDA NAVE SOM, consistindo na realização de apresentação do mesmo, inserida nas festividades alusivas ao 33º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do município, a se realizar no dia 1º de março de 2025, com duração aproximada de 04:00h (quatro horas), na comunidade Rio Brasil, Barra do Rio Azul – RS. 15.500,00 15.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 Execução de apresentação artística do grupo musical BANDA NAVE SOM, consistindo na realização de apresentação do mesmo, inserida nas festividades alusivas ao 33º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do município, a se realizar no dia 1º de março de 2025, com duração aproximada de 04:00h (quatro horas), na comunidade Rio Brasil, Barra do Rio Azul – RS. 15.500,00
06/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/76; 15.500,00
06/03/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1171/2025, 7348 - NS ITA SONORIZAÇÃO LTDA - BANDA NAVESOM 517,19
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2025 NS ITA SONORIZAÇÃO LTDA - BANDA NAVESOM - 7348 14.982,81
TOTAL 15.500,00 15.500,00 15.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 06/03/2025 517,19 Lançada
TOTAL   517,19