Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1172	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL ELETRICO Finalidade: MATERIAL ELETRICO ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELES, REATOR VAPOR DE SODIO, LAMPADA VAPOR DE SODIO, CONECTORES, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, CINTAS.	4.116,67	4.116,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	MATERIAL ELETRICO Finalidade: MATERIAL ELETRICO ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELES, REATOR VAPOR DE SODIO, LAMPADA VAPOR DE SODIO, CONECTORES, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, CINTAS.	4.116,67
17/02/2025	Conforme DANFE Nº 055/25815;		4.116,67
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2025 DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788			4.116,67
TOTAL		4.116,67	4.116,67	4.116,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®