| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRONOTACOGRAFO DIGITAL Finalidade: MATERIAL PARA CAMINHÃO FORD ADUBO LIQUIDO | 2.190,00 | 2.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | CRONOTACOGRAFO DIGITAL Finalidade: MATERIAL PARA CAMINHÃO FORD ADUBO LIQUIDO | 2.190,00 | ||
| 17/02/2025 | Conforme DANFE Nº 0/1046; | 2.190,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2025 DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 | 900,00 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2025 DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 | 900,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2025 DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 | 390,00 | ||
| TOTAL | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
