Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1181 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRONOTACOGRAFO DIGITAL
Finalidade: MATERIAL PARA CAMINHÃO FORD ADUBO LIQUIDO |
2.190,00 |
2.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
CRONOTACOGRAFO DIGITAL
Finalidade: MATERIAL PARA CAMINHÃO FORD ADUBO LIQUIDO |
2.190,00 |
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| 17/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/1046; |
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2.190,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2025
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 |
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900,00 |
| TOTAL |
2.190,00 |
2.190,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
