Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1206 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
REFEIÇÃO |
25,00 |
1.175,00 |
| 16.00 |
REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade: Vianda para funcionarios que almoçam no serviço. |
13,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
REFEIÇÃO REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade: Vianda para funcionarios que almoçam no serviço. |
1.383,00 |
|
|
| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/12465; |
|
1.383,00 |
|
| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2025
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
|
|
1.383,00 |
| TOTAL |
1.383,00 |
1.383,00 |
1.383,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
