Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SL GEOMETRIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA - BALANCIAMENTO
Finalidade: SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO FEITOS NO VEICULO DE PLACA JA
L0H88. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
GEOMETRIA - BALANCIAMENTO
Finalidade: SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO FEITOS NO VEICULO DE PLACA JA
L0H88. |
170,00 |
|
|
| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15948; |
|
170,00 |
|
| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2025
SL GEOMETRIA LTDA - 2376 |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
