| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 504.08 | GASOLINA COMUM | 6,14 | 3.095,03 |
| 282.42 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,27 | 1.770,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 4.865,78 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/989; | 4.865,78 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.854,10 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1214/2025 | 11,68 | ||
| TOTAL | 4.865,78 | 4.865,78 | 4.865,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/02/2025 | 11,68 | 1543/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,68 |
