| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALMIR A. OLEKSINSKI |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELETRICO Finalidade: Conserto motor eletrico do chafariz, envernizamento, secagem e troca de rolamentos | 1.521,00 | 1.521,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | SERVIÇO ELETRICO Finalidade: Conserto motor eletrico do chafariz, envernizamento, secagem e troca de rolamentos | 1.521,00 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3574; | 1.521,00 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2025 VALMIR A. OLEKSINSKI - 1706 | 1.521,00 | ||
| TOTAL | 1.521,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
