| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1254 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: Copo descartavel | 7,99 | 719,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: Copo descartavel | 719,10 | ||
| 19/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/31426; | 719,10 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 719,10 | ||
| TOTAL | 719,10 | 719,10 | 719,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
