| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | CORRIDA DE DESLOCAMENTO | 1,50 | 120,00 |
| 2.50 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO Finalidade: Manutenção do gerador | 140,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | CORRIDA DE DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA DE SERVIÇO Finalidade: Manutenção do gerador | 470,00 | ||
| 19/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4999; | 470,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2025 SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP - 1811 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
