Nome do Credor: BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1274
Data de lançamento:
19/02/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL ELETRICO- CAMERA LPR
4.520,00
4.520,00
1.00
MATERIAL ELETRICO- BRAÇO ALONGADOR 3M PARA CAMERA
875,00
875,00
30.00
CABO EPP2,5A FLEXÍVEL 2 PARES
4,70
141,00
1.00
MATERIAL ELETRICO- KIT INSTALAÇÃO
Finalidade: INSTALAÇÃO DE CAMARA PARA MONITORAMENTO
593,00
593,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
MATERIAL ELETRICO- CAMERA LPR MATERIAL ELETRICO- BRAÇO ALONGADOR 3M PARA CAMERA CABO EPP2,5A FLEXÍVEL 2 PARES MATERIAL ELETRICO- KIT INSTALAÇÃO
Finalidade: INSTALAÇÃO DE CAMARA PARA MONITORAMENTO
6.129,00
TOTAL
6.129,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.129,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
