| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO 43,44 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA JCS8J41 VIAGEM A PORTO ALEGRE | 273,24 | 273,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | RESSARCIMENTO 43,44 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA JCS8J41 VIAGEM A PORTO ALEGRE | 273,24 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/01530517; | 273,24 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2025 Lucas Batista Morandi - 251 | 273,24 | ||
| TOTAL | 273,24 | 273,24 | 273,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
