Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1307 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO HIDRAULICO - CAT. 140H |
330,03 |
330,03 |
| 4.00 |
OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W
Finalidade: Manutenção da motoniveladora CAT 140H |
935,00 |
3.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
FILTRO HIDRAULICO - CAT. 140H OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W
Finalidade: Manutenção da motoniveladora CAT 140H |
4.070,03 |
|
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| TOTAL |
4.070,03 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.070,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
