| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO PRIOR |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de drinks referente a confraternização dia da mulher em Barra do Rio Azul | 4.440,00 | 4.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de drinks referente a confraternização dia da mulher em Barra do Rio Azul | 4.440,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/31; | 4.440,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2025 LEONARDO PRIOR - L&P Entretenimento - 5935 | 4.440,00 | ||
| TOTAL | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
