Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DORNELLES & CAVASSOLA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO E BANDA
Finalidade: Banda para o pedal dia 16/03 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
SONORIZAÇÃO E BANDA
Finalidade: Banda para o pedal dia 16/03 |
2.000,00 |
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/71; |
|
2.000,00 |
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| 17/03/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1310/2025, 5365 - DORNELLES & CAVASSOLA LTDA ME |
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40,00 |
| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2025
DORNELLES & CAVASSOLA LTDA ME - 5365 |
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1.960,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
17/03/2025 |
40,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
40,00 |
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