Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTAIR FIABANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1316 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
MELANCIA |
3,09 |
772,50 |
| 50.00 |
melão
Finalidade: Generos alimenticios para festividades do dia da mulher |
3,09 |
154,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
MELANCIA melão
Finalidade: Generos alimenticios para festividades do dia da mulher |
927,00 |
|
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| 20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/992935; |
|
927,00 |
|
| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
Altair Fiabani - 458 |
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913,09 |
| 10/03/2025 |
Cfe. FUNRURAL, retido no Pagamento do Empenho 1316/2025 |
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|
13,91 |
| TOTAL |
927,00 |
927,00 |
927,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
20/02/2025 |
13,91 |
1624/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,91 |
|
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