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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSIANO GARCIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1317	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ADINEI SANTORI P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO EM OTTORINOLARINGOLOGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. CARRO CRETA JCS2E46, SAÍDA DIA 23/02 NO DOMINGO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGINTE	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ADINEI SANTORI P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO EM OTTORINOLARINGOLOGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. CARRO CRETA JCS2E46, SAÍDA DIA 23/02 NO DOMINGO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGINTE	250,00
20/02/2025	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ADINEI SANTORI P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO EM OTTORINOLARINGOLOGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. CARRO CRETA JCS2E46, SAÍDA DIA 23/02 NO DOMINGO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGINTE		250,00
TOTAL		250,00	250,00	0,00
SALDO A PAGAR				250,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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