Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL. |
503,76 |
503,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL. |
503,76 |
|
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| 20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23242; |
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503,76 |
|
| TOTAL |
503,76 |
503,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
503,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/02/2025 |
24,18 |
1626/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
24,18 |
|
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