| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO |
| Número do empenho: | 1331 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONCERTO E LIMPEZA DE SCANNER DE IMPRESSORA Finalidade: Limpeza do sistema de respiro de tintas da impressora L5190. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | CONCERTO E LIMPEZA DE SCANNER DE IMPRESSORA Finalidade: Limpeza do sistema de respiro de tintas da impressora L5190. | 160,00 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3826; | 160,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2025 MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO - 1936 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
