Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1332 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO VEICULO PLACA:JDA-9F21 |
1.586,51 |
1.586,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO VEICULO PLACA:JDA-9F21 |
1.586,51 |
|
|
| 24/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/214543; |
|
1.586,51 |
|
| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 2254 |
|
|
1.567,49 |
| 28/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1332/2025 |
|
|
19,02 |
| TOTAL |
1.586,51 |
1.586,51 |
1.586,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/02/2025 |
19,02 |
1707/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
19,02 |
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