Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E MICHELIN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1338 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UNIÃO SOLDAVEL - 75MM
Finalidade: Peça para manutenção do chafariz. |
126,06 |
126,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
UNIÃO SOLDAVEL - 75MM
Finalidade: Peça para manutenção do chafariz. |
126,06 |
|
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| 21/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/19393; |
|
126,06 |
|
| TOTAL |
126,06 |
126,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
126,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/02/2025 |
1,51 |
1646/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1,51 |
|
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