Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1340	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2025

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Prestação de serviços compreendendo formação, ensino e regência da Banda Marcial Municipal de Barra do Rio Azul e seu Corpo Coreográfico, trabalhando noções de musicalidade e demais assuntos temáticos relacionados à especialidade de cada grupo, sendo necessário dispor de 1 (um) professor de dança e 2 (dois) professores de música com uma carga horária de 4 (quatro) horas/aulas semanais. Atuação em programas e projetos da Secretaria Municipal da Cidadania.	2.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Prestação de serviços compreendendo formação, ensino e regência da Banda Marcial Municipal de Barra do Rio Azul e seu Corpo Coreográfico, trabalhando noções de musicalidade e demais assuntos temáticos relacionados à especialidade de cada grupo, sendo necessário dispor de 1 (um) professor de dança e 2 (dois) professores de música com uma carga horária de 4 (quatro) horas/aulas semanais. Atuação em programas e projetos da Secretaria Municipal da Cidadania.	20.000,00
23/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/734;		2.000,00
23/04/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			40,20
07/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/747;		2.000,00
07/05/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			40,20
13/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA - 7362			1.959,80
16/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA - 7362			1.959,80
30/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/753;		2.000,00
30/05/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			40,20
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA - 7362			1.959,80
30/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/770;		2.000,00
30/06/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			63,00
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA - 7362			1.937,00
12/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/787;		1.500,00
12/08/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			47,25
18/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA - 7362			1.452,75
29/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/809; REF. EMPENHO 1340/2025 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA		2.000,00
29/08/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			63,00
12/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA - 7362			1.937,00
29/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/818; REF. EMPENHO 1340/2025 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA		2.000,00
29/09/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			63,00
08/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA - 7362			1.937,00
29/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/830; REF. EMPENHO 1340/2025 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA		2.000,00
29/10/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			63,00
10/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA - 7362			1.937,00
11/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/855; REF. EMPENHO 1340/2025 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA		2.000,00
11/12/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1340/2025, 7362 - HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA			63,00
TOTAL		20.000,00	17.500,00	15.563,00
SALDO A PAGAR				4.437,00

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	23/04/2025	40,20	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	07/05/2025	40,20	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	30/05/2025	40,20	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	30/06/2025	63,00	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	12/08/2025	47,25	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	29/08/2025	63,00	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	29/09/2025	63,00	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	29/10/2025	63,00	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	11/12/2025	63,00	Lançada
TOTAL		482,85

Serviço de Informações Municipais®

Simplificando ao cidadão o acesso ao município.