| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS SWIDERSKI |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.60 | MADEIRA ( BARROTES) BRUTA Finalidade: MADEIRA ( BARROTES) BRUTA PARA MANUTENÇÃO DE PONTILHOES. | 1.200,00 | 7.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | MADEIRA ( BARROTES) BRUTA Finalidade: MADEIRA ( BARROTES) BRUTA PARA MANUTENÇÃO DE PONTILHOES. | 7.920,00 | ||
| 21/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59209649; | 7.920,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2025 VINICIUS SWIDERSKI - 1433 | 7.920,00 | ||
| TOTAL | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
