Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VINICIUS SWIDERSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1343 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.60 |
MADEIRA ( BARROTES) BRUTA
Finalidade: MADEIRA ( BARROTES) BRUTA PARA MANUTENÇÃO DE PONTILHOES. |
1.200,00 |
7.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
MADEIRA ( BARROTES) BRUTA
Finalidade: MADEIRA ( BARROTES) BRUTA PARA MANUTENÇÃO DE PONTILHOES. |
7.920,00 |
|
|
| 21/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59209649; |
|
7.920,00 |
|
| TOTAL |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.920,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
