| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1366 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 | 98,00 | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 | 784,00 | ||
| 21/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1126; | 784,00 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2025 PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
